Dieser Menüpunkt kann nur mit einer gültigen Lizenz für das Pfändungsmodul angewählt werden.

Durch Anwahl des Programmpunktes

1  Auswertungen

1  Pfändungsliste

kann eine Liste ausgedruckt werden, auf der alle bisher gepfändeten Beträge sowie der noch zu pfändende Betrag pro Arbeitnehmer ausgewiesen werden.

Um diese Liste ausdrucken zu können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden:

ü  Es müssen Arbeitnehmer vorhanden sein, bei denen in den Stammdaten ein Pfändungsbetrag hinterlegt wurde.

ü  Es muss bereits eine Abrechnung mit Pfändung durchgeführt worden sein.

ü  Die Abrechnungsperiode, in der die Pfändung durchgeführt wurde, muss bereits abgeschlossen sein.

Folgende Einschränkungen können vorgenommen werden:

Ø  Arbeitnehmer von - bis

Einschränkung der Arbeitnehmer, die ausgewertet werden sollen. Wie die AN-Nummer eingegeben werden kann, dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Kapitel Aufruf einer AN-Nummer. Wird in den Feldern von - bis ein AN eingetragen, so wird daneben der Name des AN angezeigt, wobei der Name unterstrichen dargestellt wird. Durch einen Klick auf den AN wird standardmäßig der AN-Stamm aufgerufen. Über die rechte Maustaste kann aber individuell eingestellt werden, welche Aktion ausgelöst werden soll. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung:

ü  Arbeitnehmerstamm
Es wird der AN-Stamm aufgerufen, wobei gleich der Datensatz des angezeigten AN angezeigt wird.

ü  Arbeitnehmerinfo
Es wird die Arbeitnehmerinfo im Programm WinLine INFO geöffnet.

ü  Jahreslohnkonto
Es wird das Steuerfenster für das Jahreslohnkonto aufgerufen, wo der ausgewählte AN gleich vorgeschlagen wird. Die Ausgabe muss nur mehr durchgeführt werden.

ü  Arbeitnehmer Stammblatt
Es wird das Steuerfenster für das Arbeitnehmer Stammblatt aufgerufen, wo der ausgewählte AN gleich vorgeschlagen wird. Die Ausgabe muss nur mehr durchgeführt werden.

ü  Lohnerfassung A
Es wird die Einzelabrechnung aufgerufen, wobei gleich alle Daten des ausgewählten AN abgerufen werden. Bei diesen Punkt ist darauf zu achten, dass ggf. die automatischen Lohnarten abgearbeitet werden.

Die zuletzt getätigte Einstellung wird als Standard übernommen, d.h. wenn das nächste Mal nur auf den AN-Namen geklickt wird, dann wird die letzte Aktion automatisch durchgeführt. Diese Einstellung wird pro Benutzer gespeichert.

Ø  Betrieb von - bis

Die Auswertung kann zusätzlich auf Betriebsnummer eingeschränkt werden - es werden dann nur die AN angezeigt, die im ausgewählten Betrieb abrechnet wurden.

Ø  Monat von - bis

Aus der Auswahllistbox können die Monate ausgewählt werden, für die die Auswertung durchgeführt werden soll.

Ø  Jahr

Aus der Auswahllistbox kann das Jahr gewählt werden, für das die Auswertung durchgeführt werden soll.

Buttons

Ø  Ausgabe

Aus der Auswahllistbox kann gewählt werden, ob die Ausgabe am Bildschirm oder am Drucker durchgeführt werden soll. Standardmäßig wird die Ausgabe auf Bildschirm vorgeschlagen, die auch durch Drücken der F5-Taste gestartet werden kann.

Ø  Ende

Mittels Ende Button oder ESC Taste wird das Fenster geschlossen

Informationen der Liste

Ø  AN-Nr., AN-Name

Es werden die AN-Nummer und der Name des Arbeitnehmers angezeigt.

Ø  Betrag

Hier wird der Betrag, der im (bzw. in den) Monat(en) gepfändet wurde(n), angezeigt.

Ø  Noch offen

Hier wird der Restbetrag der Pfändung ausgewiesen - dieser wird aus dem AN-Stamm ausgelesen.

Darunter werden (sofern mit der Rangverwaltung gearbeitet wird) die Detailinformationen zu den einzelnen Pfändungen angezeigt. Dabei wird u.a. das Aktenzeichen, die Art der Pfändung, der Gläubiger etc. angezeigt.