In dieser Funktion können Sie - versehentlich - mehrmals verwendete Referenznummern neu benennen, um Verwechslungen beim Ausziffern der Sach-OPs zu vermeiden.

Ø  Konto von - bis

Hier können Sie die Ausgabe auf die Kontonummer eingrenzen.

Ø  Referenznummer von - bis

Eingrenzung der Anzeige über die Referenznummer der Sach-OP.

Ø  Buchungsnotiz anzeigen

Ist diese Checkbox aktiv, wird ein Notiz-Info-Fenster mit den im Formular definierten Infos zur aktuell ausgewählten OP-Zeile angezeigt.

Ø  nur offene OPs anzeigen

Nach Aktivieren der Checkbox und bestätigen des Buttons "Anzeigen" werden nur mehr die noch nicht ausgezifferten Sach-OPs angezeigt.

Ø  Alle doppelten OPs anzeigen

Nach Aktivieren dieser Checkbox und bestätigen des Buttons "Anzeigen" wird beim Füllen der Tabelle nicht nur auf der "Fakturen-Seite" (d.h. im Soll, wenn im Konto "OP im Soll" definiert ist bzw. umgekehrt im Haben), sondern auch auf der "Zahlungen-Seite" geprüft, ob es doppelte Einträge gibt

Soll nun eine Referenznummer nachträglich neu zugeordnet werden (da z.B. versehentlich 2x dieselbe Referenznummer beim Buchen eingegeben wurde oder in einem Stapel importiert wurde), aktivieren Sie die OP-Zeile die erhalten bleiben soll und korrigieren die Referenznummer, die Sie ändern möchten in der Spalte "neue RefNr.". Es kann immer nur EINE OP-Zeile auf einmal geändert werden (hätte man also 3x dieselbe OP-Nummer vergeben, müsste man 2 Läufe dafür machen).

Wurde einmal versehentlich eine Referenznummer geändert, können Sie mit der F3-Taste die ursprüngliche Referenznummer wieder zurückholen.

Buttons

Ø  OK

Nach Bestätigen des OK-Buttons werden die Werte gemäß der Eingabe im Datenstand korrigiert.

Ø Ende

Nach Drücken der Ende-Taste oder der ESC-Taste wird das Fenster geschlossen.

Ø Liste Bildschirm

Über den Button Liste Bildschirm/Drucker können Sie die wahlweise über Bildschirm oder Drucker die Liste der doppelten OPs ausgeben.